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2021年黄梅县人民政府扶贫开发办公室部门预算情况说明

发布日期: 2021-06-09 09:23

一、部门职责

1、黄梅县人民政府扶贫开发办公室的主要职责有:1、贯彻落实中央、省、市有关扶贫开发的法律、法规和政策,组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作。2、拟订全县扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划;拟订全县扶贫开发和老区建设工作的政策草案,制定各类专项规划和年度计划,开展全县脱贫攻坚工作督查、暗访和扶贫开发、老区建设成效考核工作。坚持目标标准,确保如期完成脱贫目标任务。3、指导全县扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。4、负责扶贫专项资金的筹措,会同有关部门拟定扶贫资金分配、项目备案和审批;会同有关部门审核扶贫信贷项目及其它扶贫项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,负责扶贫开发项目库的建立,并组织年度绩效考评,加快推进革命老区区域发展。5、负责全县乡镇党政、县直部门领导班子及干部扶贫工作责任制考核;负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设等重点工作的实施和检查验收。6、统筹社会扶贫工作,组织动员全社会开展扶贫济困活动,协调县级党政群机关、企事业单位及社会各界参与脱贫攻坚工作,负责《中国社会扶贫网》推广应用,组织开展定点扶贫;联系县老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。7、拟订全县老区贫困地区干部培训规划,组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作;负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。8、负责全县的贫困状况监测和统计工作;组织拟订贫困人口的扶持标准;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作;拟订并组织发布扶贫开发发展报告。9、组织推进扶贫信息化建设,负责全县扶贫宣传教育、信息统计、分析和监测工作。10、承担县扶贫攻坚领导小组、县大别山试验区指挥部办公室、县扶贫攻坚指挥部的日常工作。11、完成上级交办的其他任务。

2、机构设置、人员编制等情况

机构情况为行政单位编制(下设黄梅县老促会办公室事业单位)行政单位编制11人,行政编制人数8人,事业编制11人,事业编制实有人数11人。

3、年度重点工作安排计划

认真做好县委、县政府交办的2021年度乡村振兴衔接资金管理各项工作任务。

二、部门预算安排情况

1、预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

(1)预算收入情况:2021年本年收入预计为274.57万元,比上年增加50.34万元,增加22.45%。其中,经费拨款274.57万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款0.00万元,纳入预算管理的非经营性国有资产收入安排的拨款其他收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元。

收入增加主要是:经费拨款增加50.34万元,工作经费项目增加(减少)0.00万元,本年度人员增加,造成经费拨款收入增加。

(2)预算支出情况:2021年本年支出274.57万元,比上年50.34万元,增加22.45%。其中:基本支出219.57万元,占总支出的79.96%;项目支出55万元,占总支出的20.04%。本年支出构成为:一般公共服务支出274.57万元,占本年支出100%;社会保障和就业支出0.00万元,占本年支出 0.00%;医疗卫生支出0.00万元,占本年支出 0.00% 。

支出增加原因分析:一是本年度人员增加,造成支出费用增加。

本单位2021年度无政府性基金预算。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况

认真贯彻上级关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2021年机关运行经费预算总额为        25.16万元,与上年相比增加16.35万元,增加185.58%。增长原因:1、本年度人员增加及办公费用增加。其中,办公费19万元,印刷费0.00万元,水费0.00万元,电费0.00元,邮电费0.00万元,差旅费0.00万元,维修(护)费0.00万元,会议费0.00万元,培训费1.31万元,公务接待费0.00万元,工会经费1.75万元,福利费3.11万元,公务用车运行维护费0.00万元,其他商品和服务支出0.00万元。   

(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

(本年度年初没有安排三公经费)。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

本单位2021年度无政府采购预算

(五)国有资产占用及增减变化情况

2021年本单位无车辆没有变化。

三、预算绩效情况

本单位高度重视预算绩效管理工作,根据预算绩效管理工作要求,2021年度部门整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标,绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看,项目立项规范,指标设置合理;项目管理规范,制度执行有效,资金使用规范;项目能够在计划期间完成,其数量产出和质量产出能符合预期目标;项目实施后能达到良好的社会效益。

2021年度项目绩效总目标是:认真做好全县2021年度乡村振兴衔接资金管理各项工作任务。

四、名词解释

机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

附件:2021年部门预算测算明细表.docx

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